Перечислено поставщикам за материалы

Содержание

Какая разница между операциями:"Погашена с расчетного счета задолженность предприятия перед поставщиками" и

В проводках — никакой.

Погашение задолженности перед поставщиками подрядчиками за товары, работы, услуги перечислены авансы поставщикам и подрядчикам.С расчетного счета погашены долгосрочные кредиты и займы. 67. 51. 9. Погашена задолженность перед бюджетом налогам.

Какая проводка:: перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщика????

Какая проводка: : перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщика???? д-т 60/1 к-т 51

Проводка перечислено с расч тного сч та поставщикам в погашение задолженности за материалы.Дт 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками Кт 51 Расчетные счета .

Проводка:перечислено с расчётного счёта поставщикам в погашение задолженности за материалы

Дт 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кт 51 "Расчетные счета"

По кредиту счета 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками начисляется кредиторская задолженность перед поставщиками и Перечислено разным кредиторам в погашение задолженности 12.04 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами Расчетный счет Д-т…

Блин, ну элементарные проводки!!!

Перечислено с расчетного счета поставщику ЗАО"***" за материалы д60.1.1 к51 11 465,00что здесь с ндс делать

Если вы работаете с НДС, то в платежном поручении пишите перечисляется сумм -11465, в т. ч. НДС-1748-90.

С расчетного счета перечислена задолженность по краткосрочной ссуде. Д66К51 12.Выданы денежные средства из кассы подотчетному лицу.Д51К50 18.Погашена задолженность перед поставщиками наличными денежными средствами.

Здесь ничего с НДС делать не надо. При оплате задолженности поставщику НДС уже в сумме есть.

Подскажите пожалуйста проводку: за счёт кредита (краткосрочного) перечислена задолженность поставщику.

Кредит 90, дебет 60
либо двойная проводка, кредит 90 дебет 51, кредит 51 дебет 60

Перечислен поставщику подрядчику аванс с расчетного счета.Сумма ранее перечисленного аванса зачтена в счет погашения задолженности перед поставщиком.

Суммы кредитов учитываются на 67,66 счете, а 90 счет для учета продаж

Вас 90, 66

Проводка: Д 60 К 51

Перечислить только ОСНОВНЫЕ операции по расчетному счету?

Корреспонденция счетов по операциям по расчетному счету
Д-т К-т Содержание хозяйственных операций
51 50 Зачисление на счет средств, сданных из кассы
51 57 Зачисление на счет средств, числящихся в пути
51 58 Возврат краткосрочного займа заемщиком предприятия
51 62 Поступили от покупателей суммы в порядке предоплаты; покупателем погашена дебиторская задолженность
51 66, 67 Зачисление кредитов и получение займов
51 68 Возврат по расчетам с налоговой службой
51 75 Поступление сумм от учредителей
51 76 Поступление арендной платы при краткосрочной аренде, поступление кредиторской задолженности
51 76-2 Поступление сумм по удовлетворенным ранее выставленным претензиям
51 90-1 Поступила стоимость реализуемых продукции, работ, услуг, транспортных расходов и тары, оплачиваемых покупателем отдельно
51 91-1 Поступила выручка за реализованные основные средства или нематериальные активы
51 91 Поступление сумм в счет безвозмездной помощи
51 91 Зачисление доходов по ценным бумагам, поступление доходов прошлых лет, поступление штрафов, пени, неустойки по хоздоговорам
50 51 Выданы наличные деньги в кассу
55-3 51 Перечислены на депозит временно свободные денежные средства
57 51 Перечислены средства для приобретения валюты
58 51 Оплачено приобретение ценных бумаг, предоставлены займы
60 51 Оплата счетов поставщиков, подрядчиков за все виды поставок ТМЦ, оказанных услуг, работ
62 51 Возвращение кредиторской задолженности по несостоявшейся сделке (полностью или частично)
66, 67 51 Погашены ссуды и займы
68 51 Перечислены налоги бюджету
69 51 Перечислен единый социальный налог
73 51 Перечислены торговым организациям суммы по товарам, проданным работникам предприятия, суммы, взысканные с виновных лиц, по хищениям и недостачам
75 51 Перечислены дивиденды акционерам
76 51 Перечислены алименты, арендная плата, за различные мелкие услуги и другая кредиторская задолженность
76-2 51 Списание сумм по удовлетворенным претензиям в пользу покупателя, списано в пользу банка при ошибочно зачисленных суммах на расчетный счет по предыдущим выпискам
91 51 Уплата пени, штрафов, неустоек, судебные сборы, комиссионные банку при покупке валюты

Новости и аналитика Правовые консультации практика Гражданское право ООО имеет задолженность перед поставщиками.исполнения , например, путем направления должнику письма с указанием перечислить сумму долга на расчетный счет своего контрагента.

Здравствуйте, проверьте, пожалуйста, проводки по бухгалтерскому учету

Приходование в штуках!?

! Во 2. Только в деньгах! ! !Прочтите определение бухучета. Я, конечно, могу ошибаться-сама только учусь, но..

С момента перечисления денежных средств на расчетный счет управомоченного третьего лица покупатель будет считаться исполнившим свое обязательство по погашению кредиторской задолженности перед поставщиком.

Приняты на склад от БРИЗ втулки Д-т 10 К-т 60 и амортизаторы Д-т 10 К-т 60( при чем здесь сч. 41-это товар) 5 и 6 проводки правильные,
8) неправильно, надо : перечислено Д-т 69 К-т 51
перечислено в бюджет Д-т 68 К-т 51
9)получено в кассу Д-т 50 и К-т 51 все суммы одной проводкой.
10)выдана премия Д-т 70 К-т 50
з-плата Д-т 70 К-т 50

Проводки по бух учету

Уважаемый, подобные вопросы изучают на курсах бухгалтеров. Данный сайт не является таковым. Вернее будет, если Вы составите проводки и зададите вопрос о их правильности.

Указанная задолженность учитывается по кредиту счетов 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками и 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами . Кроме того, по данной строке показывается сумма кредиторской задолженности перед поставщиком в случае…

Напишите согласно какому плану счетов (рус. , укр, МСФО) вы хотите увидеть проводки.

Составить проводку бухгалтерскую. отражено перечисление поставщикам различных сумм. как можно подробнее,пожалуйста

Помогите определить типы баланса

Активы и пассивы. кторазбирается отзовитесь

Актив действует
Пассив на ком именно и есть действие актива

3. На основе платежного поручения на перечисление предоплаты согласно выписке с расчетного счета и других счетов. 60.4. Типовые ситуации в части учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Задолженность перед поставщиком подрядчиком .

Вообще нам препод по бух учету всегда говорил: актив нам должны (или что у нас есть) , пассив — мы должны и различные капиталы
Например: задолженность по краткосрочному кредиту — пассив, уставной капитал — пассив, не распределенная прибыль — пассив.
Основные средства — актив, сырье и материалы — актив, готовая продукция — актив

Вообще-то это бухгалтерия. То что можно пощупать руками свегда активный счет. Д-т — это приход, К-т — это расход. Есть счета "активные" и "пассивные". Например: активные (дебетовые) сч. 50 (касса) , сч. 51 (банк) , сч. 10 (материалы) Всеегда ведется двойная запись, если где-то прибыло, значит где-то и убыло. В кассу поступили деньги от покупатела — запись Д-т 50/К-т62 (в данном случае приход в кассу денег — убыло денег у покупателя) Вы должны покупателю. Вы отдали товар покупателю (сч. 10 — активный) Д-т 62/К-т 10. Здесь сразу видно, что вы отдали покупателю товар.

То что вам придется отдавать — пассив
то что вам дали или дадут — актив

То что вам придется отдавать — пассив
то что вам дали или дадут — актив
П. С. абсолютно верно

Активы — это имущество предприятия, используемое для получения дохода, и дебиторская задолженность. Если мы выдаем аванс поставщику под поставку материалов, то он явл нашими должником (он же нам должен) , т. е. дебиторами и отражаются в АКТИВЕ баланса. А в Пассиве баланса отраж обязательства и капитал предприятия. Обязательства — это кредиторская задолженность, т. е. если мы получили от зааказчика аванс, то мы явл должниками, тк. к должны заказ выполнить. След — но суммы полученных от покупателей и заказчиков авансов отражаем в Пассиве

Перечислено с расч тного сч та в погашение задолженности бюджету Д68 К51 Поступило кожсырь от поставщиков Д10.1 К60 Отпущено со склада в производство масло машинное Д20 К10.3 Спорно.

Подскажите как правильно сделать. (Вопрос см. внутри)

А в договоре претензионный порядок предусмотрен — если нет можете смело обращаться в суд

Дебет счета 10 15 кредит счета 60 на сумму стоимости материалов, указанную в расчетных документах поставщика.Порядок бухгалтерских записей при погашении задолженности перед поставщиками зависит от применяемых форм расчетов.

Бухгалтерская проводка,помогите решить задачи.

Купила материал, отдала подрядчику для изготовляния товара, потом он вернул мне готовое изделие. Как отражать НДС?

Вы передачу материала оформляли как давальческое сырье или как?

Погашение задолженности перед поставщиками подрядчиками путем получения краткосрочных кредитов банка и других кредитных организаций путем перечисления заемщиком632. Возврат денежных средств гривен на расчетный счет иностранным поставщикам.

Будет ли отчетность подаваемая за год нулевой если денежные операции проводились, но товар не был отгружен прошлым годом

Нет, отчетность не нулевая

3. Поступили на расчетный счет денежные средства от поставщика ошибочно перечисленные . Д 51- 1100000 руб.К 76.5 — 8100 руб. 7. Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности перед поставщиками.

Операции по р. счету были — оплаты поставщикам, значит, уже не "нулевая" отчетность.

Опишите движение имущества(что уменьшается, а что увеличивается) по следующим операциям! пожалуйста помогите!!

Начислен з-плта Д-т 26 К-т 70 (+,+)
Удержаны налоги Д-т 70 К-т 68 (-,+)
Начислено соцстраху Д-т 26 К-т 69(+,+)
Прозведены платежи в бюджет Д-т 68 К-т 51 (-,-)
Перечислео соцстраху Д-т 69 К-т 51 (-,-)
Получен кредит Д-т 51 К-т 66 (+,+)
Приобретены НМА Д-т 04 К-т 50 (+,-)

Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед поставщиком по договору в у.е. Дебет 60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками в у.е. Кредит 51 Расчетные счета .

Как решить задачу по бух. учету. Заранее спасибо

Ну и что тут сложного? Сплошная арифметика, надеюсь прибавлять и вычитать вас в школе научили. Если хотите получить помощь, то составьте проводки сами, а мы проверим. Иначе вы никогда ничему не научитесь.

Формируем задолженность перед поставщиками и подрядчиками Задолженность перед поставщиком возникает после оприходования материальных ценностей приемки выполненных работ, оказанных услуг .

Проверьте, пожалуйста, журнал хозяйственных операций!

В прокуратуре проверят

Проводка перечислено с расч тного сч та поставщикам в погашение задолженности за материалы.Перечислить только ОСНОВНЫЕ операции по расчетному счету? -перечисление ден. средств в погашение задолженности перед поставщиками, бюджетом…

ПО 8-му вопросу, возмещен перерасход, наверное с кассы, значт проводка Д-т 71 К-т 50-200
10)посчитано правильно, если в задании 26%.
14)Кредиты учитываются не на 76 счете, а на 66"Краткосрочные".67"Долгосрочные".Поэтому проводка будет Д_т66 К-т 51-20400.
17) на Д-т 62 К-т 90.1 ставиться сумма с НДС т. е. 37760,а затем делается уже проводка Д-т 90.3 К-т 68.2-5760
19)здесь проводка не нужна, или если нужна, то она у тебя уже записана в 17)перенеси ее тогда сюда. Твоя неправильная.
21)И почему у тебя убыток, если получается прибыль. 90.1-90.2-90.3=37760-5760-27080=4920 Д-т 90.9 К-т 99-4920
27)выдана з-плата 15469,если ты депонируешь 191.
30)-это проводка смотри я написала 21.и сума другая.
310Начислен налог на прибыль будет проводка Д-т 99 К-т 68-(24%х4920)=1181.а проводка Д-т 68 К-т 51 -это будет перечисление налога.
Остальное правильно.

Задачи по учету (бухалтерскому, управленческому) и аудиту (внешнему и внутреннему)

А что касается неправильности 20.и 24, то согласуй с преподом.

Бух учет. Проверьте пожалуйста проводки….эт правильно будет?

6) Д69К51
13)Д43К20(ВСЕ ПО Д20 СЧЕТА СЛОЖИТЬ И КРЕДИТОВАТЬ)
14)Д90\2К43 (СЕБЕСТОИМОСТЬ +15%)
15)Д90\3К68
16)90\2К43
17)Д90\9К99 -прибыль Д99К90\9-убыток
Возможно так

Брака 11 С расчетного счета погашена задолженность перед поставщиками 12 Депонирована не полученная в срок заработная плата 1 А П Д К 21Наличные деньги из кассы внесены на расчетный счет 19. С расчетного счета перечислена задолженность органам социального…

6) Дт 69 — Кт 51
13) Все, что собралось на Дт 20 — это себестоимость: Дт 43 — Кт 20
14) Дт 90-1 — Кт 43 — выручка (себестоимость + 15%)
15) Дт 90-3 — Кт 68 — НДС 20% от выручки
16) Дт 90-2 — Кт 43 — списывается себестоимость
17) Дт 90-9 — Кт 99 — выручка — себестоимость НДС, если результат положительный (прибыль)
Дт 99 — Кт 90- 9 — если результат отрицательный (убыток

Подскажите, правильно ли отображены бухгалтерские проводки, и есть ли ошибки.

Я думаю нужно списание с/с дт 90 кт 43
дт. 01 кт 08….если есть акт ввода в эксплуатацию ОС, если ОС на складе, то 08 пока

Информацию о задолженности перед поставщиком с указанием суммы и срока, когда должна быть погашена задолженностьсчета поставщика, какой документ нужно оформить чтобы перечислить деньги поставщику с расч тного сч та, наличный расчет с поставщиками…

6)Удержаны из заработной платы в пенсионный фонд Д20/К60 — во-первых, из зп не удерживаются взносы в пф, во-вторых, это седьмая операция.
7)Произведены отчисления на социальные страхования и обеспечение от суммы фактически начисленной заработной платы Д20/К69 — верно при условии, что взносы в пфр от зп рабочих основного производства.
11)Продана покупателям готовая продукция Д62/К90; НУЖНО ЛИ ПО ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОВОДКУ (списана себестоимость продаж) Д90/К43 ???-действительно нужна дополнительная проводка дт90/кр43.
17)Отражено фактическое поступление вкладов учредителей, внесенных основными средствами 08/75; НУЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОВОДКУ Д01/К08??? -если основные средства, внесенные учредителями, введены в эксплуатацию, то нужно делать доппроводку дт01/кр08 (так что скорее всего, нужно) .
В остальном всё вроде верно

6) Из зарплаты удерживаются взносы в пенсионный фонд, если, например, работник решил платить дополнительные взносы. Я бы сделала проводку в этом случае Дт70 Кт76, Дт76 Кт51

Очень много бух.проводок ,,,помогите

Прошу помощи с проводками, пожалйста

НеоКонсалтРиэлти

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *