Создать счет фактуру

Добрый день!

Как в 1С Предприятие 8.2 сделать счет-фактуру на аванс: пошаговая инструкция

Каким образом в 1С: Предприятие 8.2 сделать исправленную счет-фактуру, если была выставлена одна ЭСФ на несколько накладных, которые были выписаны физ. лицам и только в одной накладной сделали исправления указав источник происхождения?

ответ:

Кокшенева Анна —

 Предлагаю модель для решения вопроса:

02.11.2016 Поступил товар из ТС, но номера уведомления нет, для заявления, чтобы сформировался источник происхождения:

Заявление без рег номера:

Так как номера нет, то формируется источник «пустой», но товар продавать можно. 03.11.2016 проходит несколько реализаций этого товара:

Так как реализация было физ лицу, то с-ф выписан один с пятью документами реализации в основании:

На основании создан и отправлен ЭСФ:

Спустя 15 дней к заявлению появляется уведомление и соответственно номер, на основании которого создается источник происхождения:

Ранее реализованные товары из этого поступления необходимо перезаполнить с источником происхождения. Для этого нужно сначала открепить ЭСФ от с-ф:

После необходимо записать документ:

Далее в с-ф убрать галочку «Подтвержден документом отгрузки»:

После на закладке «Документы основание» удалить ту реализацию, в которой произошли изменения и записать документ:

Теперь в реализации перезаполнить источники происхождения:

Далее последовательно в с-ф привязать обратно документ реализации, который до этого удаляли:

Перезаполнить документ:

Поставить галочку «Подтвержден документом отгрузки» и сохранить:

В ЭСФ отразить привязку к с-ф и сохранить:

Выписка исправленного будет через реализацию, в которой произошли изменения:

Так как к с-ф несколько реализаций, то в сформировавшемся с-ф сначала убрать галочку «Подтвержден документом отгрузки»:

На закладке «Документы основание» добавляем все документы этой реализации:

Перезаполнить документ:

Установить обратно галочку «Подтвержден документом отгрузки» и сохранить документ:

На основании с-ф создать ЭСФ, убедиться, что признак «Исправленный» и связан с основным:

Убедиться, что изменения с источниками отражены в ЭСФ:

И теперь этот документ можно отправлять.

Создавайте любые бухгалтерские документы в онлайн сервисе Офисофф. Экономия времени, ведение статистики и аналитика,- все это позволит Вам вести свой бизнес более успешно. Офисофф — с нами просто.

Как создать счет фактуру быстро, онлайн и без ошибок

Счет-фактура — это специализированный документ налогового учета, который подтверждает отгрузку заказа покупателю, оказание услуг конечному потребителю и оплату товаров.

В соответствии изменений налогового законодательства вносятся корректировки в типовую форму. Зачастую бухгалтер может использовать имеющийся образец и, не уследив за изменениями, нарушает нормы.

Чтоб избежать таких неприятностей наша компания предлагает воспользоваться сервисом Офисофф и создать счет фактуру онлайн. Специалисты технического отдела внимательно отслеживают новшества, изменения производят нужные корректировки.

Для того чтоб создать счет фактуру Вам необходимо зайти в форму и внести необходимую информацию. Данные контрагентов, данные по товарам или услугам. Номенклатуру можно загрузить из файла формата MS Excel, чтоб не вводить каждую единицу вручную. По завершению формирования, документ можно сразу распечатать, отправить по электронной почте либо сохранить на компьютер.

Онлайн-сервис Офисофф позволяет облегчить и систематизировать документооборот, как малых предпринимателей, так и крупных предприятий организаций. Офисофф – с нами легко!

Создание счет фактуры – это ответственная процедура, где должны быть учтены полностью все правила осуществления такого процесса. Счет-фактура зачастую встречается в организациях на ОСНО. Хотя в некоторых ситуациях надобность в составлении документа возникает и у остальных налоговых агентов. В любой ситуации счет-фактура должна быть правильно оформлена. Счет-фактуру в обязательном порядке должны составлять:

  1. Все без исключения плательщики НДС

  2. Налоговые агенты

  3. Компании, занимающиеся импортом продукции

  4. «Льготники»

Как создать и заполнить новую счет фактуру?

Создание новой формы счета фактуры – это специальная процедура, где в обязательном порядке должны быть учтены полностью все существующие правила, а также требования. Сам порядок заполнения обозначен в Налоговом кодексе государства. А вот пример создания счет фактуры позволяет любому человеку значительно скорее разобраться во всех тонкостях этого процесса.

Вне зависимости от того, что сегодня существуют точные правила заполнения, достаточно часто между налогоплательщиками, а также самими инспекторами появляются разнообразные разногласия. Первоначально они связаны с неправильностью заполнения какой-то графы или же строки. Достаточно часто налоговиками используется даже малейшая возможность, чтобы можно было официальным образом отказать в вычете. Именно поэтому многим организациям в подобной ситуации приходится просто обращаться в суд.

Счет-фактура представляется под видом документации строгой отчетности. Поэтому перед тем, как создать счет фактуру, рекомендуется тщательно изучить сам образец. Ведь в результате этого можно исключить вероятность возникновения различных ошибок. А вот самым простым способом принято считать создание счет фактуры в онлайн режиме. В любой ситуации в счет-фактуре должна быть обозначена следующая информация:

  1. Строка а1. Порядковый номер изменений и дата внесения

  2. Строка 2. Сокращенное и полное наименование продавца

  3. Строка 2а. Место расположения продавца

  4. Строка 2б. КПП фирмы и ИНН

  5. Строка 3. Сокращенное или полное название грузоотправителя с учетом учредительной документации

  6. Строка 4. Название грузоотправителя с учетом почтового адреса

  7. Строка 5.

    Как сделать и выставить счет-фактуру в 1С 8.3

    Она заполняется в ситуации, когда компания получает аванс

  8. Строка 6. Наименование покупателя

  9. Строка 7. Наименование валюты, по которой была составлена счет-фактура

Дополнительно необходимо заполнение и остальных полей документа. Там нужно обозначение единицы измерения, стоимости продукции, объема поставки и т.д. Все сведения при этом должны быть максимально достоверными и точными.

Любая счет-фактура подразумевает и присутствие подписи. Документ подписывается главным бухгалтером или руководителем, а также самим индивидуальным предпринимателем. Хотя на практике в основном подпись ставится не только ими, но и остальными сотрудниками компании. А вот электронный вариант счет-фактуры должен содержать именно электронную подпись.

Возникли проблемы с заполнением очередной счет-фактуры? Тогда стоит воспользоваться услугами от профессиональных специалистов, которые обладают огромнейшим опытом. Они решат любые, даже наиболее сложные проблемы!

⇒Курсы Стимул › Справочник › Полезные материалы › 1С:Предприятие 8.2 › Бухгалтерия для Украины › Ведение учета

1С:Предприятие 8.2 /
Бухгалтерия для Украины /
Ведение учета

Счет-фактура

Цены и валюты

Документ «Счет-фактура» не делает никаких движений и проводок.

Как выставить счет-фактуру в 1С:Предприятие 8.3

Он нужен лишь для оформления печатной формы счета. Потому его создают только если в организации расчеты с контрагентами проходят через счета на оплату.

Для него предусмотрен «ввод на основании» по документам оплаты и отгрузки. В этом случае просто скопируется сумма и товарный состав счета, не учитывая оформленных раньше оплат или отгрузок в пределах этого счета и сам счет-фактуру через механизм «ввод на основании» не создастся. Документ содержит в себе три закладки «Товары», «Тара», «Услуги» (смотрите ниже).

Документ реализации

Документ «Реализация товаров, услуг» есть основным документом, оформляющим реализацию ТМЦ (главное меню программы «Продажа») и рассматривает два типа операций:

· «Продажа, комиссия» → оформляются действия по продаже/передаче на комиссию ТМЦ. В таком случае отгружаться разрешено и собственному товару, и полученному на комиссию;

· «Оборудование» → оформляется реализация оборудования (не введенного эксплуатацию со счета 15).

Когда товары продаются или передаются на комиссию (детали прописываются в договоре), то мы выбираем действие «Продажа, комиссия». В шапке документа записывается контрагент, название договора с ним и склад отгрузки товаров (если воспользоваться вводом на основании «Счета-фактуры», все эти реквизиты и табличные части закладок заполнятся автоматом).

В документах реализации ставятся параметры по умолчанию (счет учета ТМЦ, схема реализации ТМЦ и пр.), либо при необходимости их можно менять вручную.

Цены продажи в документе заполняются соответственно типу цен, оговоренном в договоре с контрагентом, либо по установленным настройкам (главное меню программы «Сервис Настройки пользователя →> Основной тип цен продажи»). Их значение берется из регистра сведений « Цены номенклатуры ». Тип цен в любой момент можно поменять вручную или воспользовавшись специальными способами:

· чтоб поменять тип цены полностью для всего документа существует механизм «Цены и валюты»

· поменять цены для всех либо части номенклатурных пунктов можно щелкнув на кнопку «Изменить».

Цены и валюты

Механизм «Цены и валюты» (Документ «Реализация товаров, услуг») используют почти во всех документах, которые связаны с сбором сведений про товарно-материальные ценности на предприятии.

Правая и левая части окна отвечают соответственно за прописанные на данный момент значения параметров и за возможность их изменить. Состав, назначение и поведение управляющих параметров зависят от типа документа (смотрите рисунок ниже по тексту ).

Основными реквизитами есть:

· «Тип цен», значение берется из справочника «Типы цен номенклатуры ». Цены на элементы номенклатуры, которые будут добавлены в первичные документы, в последствии установятся в соответствии заданным значениям цен выбранного типа.

Выбор контрагента определяет тип цен, оговоренных в договоре. Если он изначально не установлен, то по умолчанию графа "Тип цен" остается пустой. В таком документе цены указываются вручную. Нужно отметить, что тип цен можно поменять в любой момент, включив флажок «Перезаполнить цены по типу цен». Но для автоматического занесения цен в табличных частях документа такие цены должны быть прежде внесены в ИБ;

· реквизит «Валюта» служит только для информативных целей, зависит от валюты договора и не изменяется;

· «Курс взаим.» → сведения о курсах взаиморасчетов. По умолчанию берется курс на дату документа, но его значения можно изменять вручную. А при помощи кнопки установления даты можно выбрать курс на какую-то дату. Он будет учитываться во время проведения документа и в будущем при формировании отчетов;

Важно! Менять этот курс вручную не желательно. Для адекватного расчета курсовых разниц должен браться единый курс для всех документов, занесенный в регистр сведений.

«Учитывать НДС». Если этот флажок выключен, то итог в документе считается без учета НДС. При этом НДС в документе больше не упоминается → как в экранной, так и в печатной формах;

«Сумма вкл. НДС». Этот параметр проявляется только в том случае, если активен флажок;«Учитывать НДС». Сумма НДС вычисляется автоматом по сумме и ставке НДС, указанных по всем позициям номенклатуры. Ставка НДС для каждого номенклатурного элемента заносится из его карточки, а итоговая сумма зависит от того, включен ли флажок. Если он активный, то это означает, что НДС уже входит в стоимость ТМЦ. Тогда в графах «Цена» и «Сумма» показываются цена и сумма с НДС. Если он выключен, то расчет НДС идет от указанной стоимости ТМЦ и не отображается в графах «Цена» и «Сумма».

Док. «Реализация товаров и услуг» позволяет еще отобразить отгрузку возвратной тары (закладка «Тара»), данные про оказываемые покупателям услуги (закладка «Услуги»). На закладке «Счет учета расчетов» показываются счета расчетов с клиентами и расчетов по таре, и еще статья валовых расходов.

Для того, чтоб автоматически заполнить табличную часть документа существует кнопка «Заполнить» или можно воспользоваться механизмом «Подбор».

Совет В случае, если вы решили заполнять документ реализации с помощью механизма подбора, выберите «Цены номенклатуры». Тогда вам будут видны те элементы номенклатуры, по которым в информационной системе установлены значения цен.

Курс "Бухгалтерский учет + 1С:Бухгалтерия 8.2 для начинающих"
Курс "Ведение бухгалтерского учета и подготовка налоговой отчетности в программе 1С:Предприятие"
Курс «Все об НДС в программе 1С»

Другие материалы по теме:
расчет с контрагентами, тара, тип цен, комиссия, оборудование, валюты, курс, продажа, механизм, реализация товаров, реализация, цены, вручную, значения, номенклатуры, номенклатура, договор, услуг, счета, контрагент, сумма, склад, документа, счет, документ

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.2 / Бухгалтерия для Украины / Ведение учета

Другие материалы по теме:

Общие механизмы товарных документов

Источники данных для расчетов бюджетирования

Операции в розничной торговле

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Закупка товарно-материальных ценностей

Нас находят: рахунок фактура проводка, установление флажка вычет ндс по счет фактуре, счет фактура 1с, счет фактура учебный центр, Как называется счёт фактура в 1с 8 2, Как взять счет фактуру в киеве, валюта цены контракта

           

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *